| 浏览次数：2173 发布时间：2017-05-11 |
为进一步促进公司的廉政风险防控管理工作，针对腐败易发多发的领域、部位和环节，按照总公司党委党风廉政建设工作部署和要求，排查岗位廉政风险，完善覆盖权利运行全过程的预防监控机制。现通知如下：
一、工作目标
深入推进廉政风险防控管理工作，增强党员干部廉政风险防范意识，对岗位职责、制度机制缺失造成的廉政风险进行全面排查，以岗位为点、以流程为线、以制度为面的廉政风险防控管理机制逐步健全完善，认真落实党风廉政建设责任制，形成预防和惩治腐败的合力，使党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效。
二、工作要求
公司纪委在前期各部门自查的廉政风险点基础上，经过认真梳理，形成《六安市公共交通总公司廉政风险防控一览表》，各部门要认真对照排查，完善岗位风险预防监控机制。公司纪委将开展定期检查。
中共六安市公共交通总公司纪律检查委员会
2017年5月10日
附：六安市公共交通总公司廉政风险防控一览表
| 序号 | 权力事项 | 关键环节 | 所涉岗位 | 廉政风险及表现形式 | 风险等级 | 监控主体 | 防控措施 |
| 1 | 接待及会务 | 受理 | 办事员 | 在接待中选择关系人酒店或虚开发票，或违反两人以上采购要求谋取私利 | 低级 | 部门负责人 | 按规章制度办理 |
| 审核 | 部门负责人 | 不按规定审核，或超标准接待在接待中谋取私利 | 低级 | 分管领导 | 按规章制度办理 | ||
| 审批 | 分管领导 | 不按规定审批，或超标准接待在接待中谋取私利 | 低级 | 总经理 | 按规章制度办理 | ||
| 2 | 公章及证照管理 | 使用审核 | 部门负责人 | 未经领导审批，私自盖章，或未经领导审批同意，将执照私自私用，谋取私利 | 中级 | 分管领导 | 按规定审核 |
| 审批 | 分管领导 | 违规审批，以权谋私 | 中级 | 总经理 | 按规定审批 | ||
| 办理 | 办事员 | 未经领导审批，私自盖章，或未经领导审批同意，将执照私用，谋取私利 | 中级 | 部门负责人 | 按规定程序办理 | ||
| 3 | 招投标工作 | 审批 | 分管领导 | 违反招标规定，以权谋私 | 中级 | 总经理 | 按规定审批 |
| 招标 | 招标组 | 未按规定组织进行招标，或人为影响招标过程，谋取私利 | 中级 | 分管领导 | 执行公司招投标管理办法相关规定 | ||
| 监督申报部门与中标商签订合同 | 部门负责人 | 合同中有损坏企业利益的条款，谋取私利 | 中级 | 分管领导 | |||
| 4 | 合同管理 | 办理劳动合同签订 | 办事员 | 准予不符合条件者签订合同，谋取私利 | 中级 | 部门负责人 | 加强监督、完善审核程序 |
| 审核 | 部门负责人 | 准予不符合条件者签订合同，谋取私利 | 中级 | 分管领导 | 按公司规定 | ||
| 审批 | 分管领导 | 准予不符合条件者签订合同，谋取私利 | 中级 | 总经理 | 按公司规定 | ||
| 5 | 人员招聘 | 应聘人员报名，填写申请表，提供审核相关资料 | 办事员 | 以权谋私准予不符合招聘条件者报名 | 低级 | 部门负责人 | 严格纪律，执行招聘标准 |
| 组织笔试 | 考试小组 | 以权谋私泄露考试内容 | 低级 | 分管领导 | 严格考试纪律，加强监管 | ||
| 根据测试情况初步确定招聘计划名单 | 部门负责人 | 弄虚作假，将不合格人员招入谋取私利 | 中级 | 分管领导 | 严格执行员工招聘规定 | ||
| 审批 | 分管领导 | 违反招用规定，谋取私利 | 中级 | 总经理 | 执行公司规定 | ||
| 6 | 工资调整 | 调整方案 | 部门负责人 | 根据自身和关系人条件考虑方案谋取私利 | 中级 | 分管领导 | 严格执行工资调整方案 |
| 套级 | 部门负责人 | 违规指使下属为关系人高套工资谋取私利 | 中级 | 分管领导 | 严格执行工资套级规定 | ||
| 审批 | 分管领导 | 违规指使下属为关系人高套工资谋取私利 | 中级 | 总经理 | 执行公司规定 | ||
| 7 | 工伤申报 | 搜集事故人相关材料报人社部门审批工伤认定 | 办事员 | 捏造事实、伪造证明材料帮助他人申报工伤谋取私利 | 中级 | 部门负责人 |
严格把关，按程序审批 |
